Matriks RTL Inspektorat
Halaman ini menjadi peta utama untuk evaluator. Setiap temuan disajikan dengan rekomendasi, tindak lanjut Dinkes, paket bukti, dan status.
Catatan: Tombol bukti dapat diarahkan ke file PDF, Google Drive, atau folder evidence setelah dokumen final diunggah.
| No | Temuan LHE | Rekomendasi | Tindak Lanjut Dinkes | Bukti | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dokumen pendukung tidak diunggah pada website resmi SKPD. | Seluruh dokumen pendukung diunggah pada website/portal resmi SKPD. | Menyediakan halaman Dokumen SAKIP dan paket evidence RTL yang dapat diakses melalui portal SAKIP Evidence Center. | 01_BUKTI_PUBLIKASI_DOKUMEN_SAKIP Screenshot halaman website, daftar link dokumen, berita acara publikasi dokumen, bukti unggah. Lihat Bukti |
Proses |
| 2 | Pohon kinerja belum sepenuhnya disusun dan disesuaikan dengan ketentuan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021. | Pohon kinerja disusun dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. | Menyusun/memperbarui pohon kinerja Dinas Kesehatan dan mengaitkannya dengan tujuan, sasaran, indikator, program, dan kegiatan. | 02_POHON_KINERJA_CASCADING_CROSSCUTTING_SMART Dokumen pohon kinerja, berita acara pembahasan, daftar hadir, persetujuan pimpinan. Lihat Bukti |
Proses |
| 3 | Indikator kinerja belum memenuhi kriteria SMART. | Indikator kinerja disusun memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound. | Menyusun matriks uji SMART seluruh indikator kinerja utama/strategis serta catatan penyempurnaannya. | 02_POHON_KINERJA_CASCADING_CROSSCUTTING_SMART Matriks uji SMART, daftar indikator, dokumen IKU/perubahan IKU. Lihat Bukti |
Proses |
| 4 | Terdapat ketidaksesuaian atau ketidakselarasan antara target indikator kinerja Renstra Tahun 2025 dengan target pada Perubahan Renja Tahun 2025. | Melakukan penyesuaian dan penyelarasan target indikator kinerja antara Renstra dan Perubahan Renja Tahun 2025. | Menyusun matriks sanding target Renstra, Renja, Perubahan Renja, dan Perjanjian Kinerja. | 02_POHON_KINERJA_CASCADING_CROSSCUTTING_SMART Matriks penyelarasan target, dokumen Renstra/Renja/Perubahan Renja/PK. Lihat Bukti |
Proses |
| 5 | Data kinerja belum disajikan dalam bentuk diagram cascading dan diagram crosscutting. | Data kinerja disajikan dalam diagram cascading dan crosscutting. | Menyusun diagram cascading dan crosscutting untuk menunjukkan keterkaitan sasaran, indikator, bidang, dan unit kerja. | 02_POHON_KINERJA_CASCADING_CROSSCUTTING_SMART Diagram cascading, diagram crosscutting, matriks keterkaitan lintas bidang/unit. Lihat Bukti |
Proses |
| 6 | Setiap pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak dilengkapi berita acara/lembar monev dan daftar hadir yang ditandatangani pimpinan OPD. | Setiap pelaksanaan monev dilengkapi berita acara/lembar monev dan daftar hadir yang ditandatangani pimpinan OPD. | Melengkapi dokumen monev triwulan dengan undangan, daftar hadir, berita acara, dokumentasi, dan pengesahan pimpinan. | 03_MONEV_TRIWULAN_DAN_VALIDASI_DATA Undangan, daftar hadir, berita acara, lembar monev, dokumentasi foto. Lihat Bukti |
Proses |
| 7 | Sumber data pengukuran kinerja tidak dilampirkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK IKU Dinas Kesehatan. | Sumber data pengukuran kinerja dilampirkan sesuai SK IKU. | Menyusun daftar sumber data per indikator dan melampirkan bukti sumber data sesuai SK IKU. | 03_MONEV_TRIWULAN_DAN_VALIDASI_DATA Matriks sumber data, SK IKU, lampiran sumber data, rekapan aplikasi. Lihat Bukti |
Proses |
| 8 | Jadwal, laporan, berita acara, dan dokumentasi kegiatan pengukuran kinerja setiap triwulan tidak dilampirkan secara lengkap. | Jadwal, laporan, berita acara, dan dokumentasi pengukuran kinerja triwulan dilampirkan lengkap. | Menyusun paket bukti pengukuran kinerja per triwulan I sampai IV. | 03_MONEV_TRIWULAN_DAN_VALIDASI_DATA Jadwal, laporan pengukuran, BA, daftar hadir, dokumentasi TW I-IV. Lihat Bukti |
Proses |
| 9 | Monitoring dan evaluasi triwulan I, II, III, dan IV tidak ditandatangani masing-masing pimpinan unit kerja/bidang serta diketahui pimpinan OPD. | Monev triwulan ditandatangani pimpinan unit/bidang dan diketahui pimpinan OPD. | Melengkapi lembar pengesahan laporan monev triwulan oleh pimpinan bidang/unit dan Kepala Dinas. | 03_MONEV_TRIWULAN_DAN_VALIDASI_DATA Laporan monev TW I-IV bertanda tangan, lembar pengesahan, daftar hadir. Lihat Bukti |
Proses |
| 10 | Data evidence belum memadai untuk menunjukkan teknik pengumpulan data kinerja menggunakan aplikasi yang akuntabel dalam proses pengisian dan pengambilan data. | Menunjukkan teknik pengumpulan data kinerja menggunakan aplikasi/sistem yang akuntabel. | Menampilkan bukti penggunaan aplikasi capaian indikator mulai dari login, input, rekap, hingga export data. | 04_BUKTI_APLIKASI_CAPAIAN_INDIKATOR Screenshot login, input data, rekap, export, SOP aplikasi, log pengguna. Lihat Bukti |
Proses |
| 11 | Analisis data kinerja hingga penyajian hasil analisis seperti angka capaian akhir, grafik, dan persentase tidak menggunakan aplikasi/sistem yang akuntabel. | Analisis data kinerja dan penyajian hasil dilakukan dengan aplikasi/sistem akuntabel. | Menampilkan dashboard, grafik capaian, persentase, dan export hasil analisis aplikasi capaian indikator. | 04_BUKTI_APLIKASI_CAPAIAN_INDIKATOR Screenshot dashboard, grafik, persentase capaian, export PDF/Excel, BA validasi. Lihat Bukti |
Proses |
| 12 | Tidak terdapat penyesuaian target dan pengukuran kinerja berdasarkan kebijakan baru serta hasil monitoring dan evaluasi triwulan. | Melakukan penyesuaian target dan pengukuran kinerja berdasarkan kebijakan nasional/kementerian/daerah serta hasil monev. | Menyusun matriks hubungan kebijakan baru dan hasil monev dengan penyesuaian target/pengukuran. | 05_PENYESUAIAN_RENJA_RKPD_ANGGARAN Matriks penyesuaian target, notulen, dokumen kebijakan, Renja Perubahan. Lihat Bukti |
Proses |
| 13 | Hasil monev triwulan tidak memuat informasi realisasi kinerja yang belum mencapai target, faktor penghambat, solusi, dan rekomendasi perbaikan. | Monev triwulan memuat capaian belum tercapai, faktor penghambat, solusi, dan rekomendasi. | Memperbaiki format laporan monev agar memuat analisis indikator belum tercapai serta rencana tindak lanjut. | 03_MONEV_TRIWULAN_DAN_VALIDASI_DATA Laporan monev revisi, matriks masalah-solusi, rekomendasi, PIC dan batas waktu. Lihat Bukti |
Proses |
| 14 | Tidak terdapat hasil monev dan refocusing yang membuat kepala pemerintahan/kepala OPD melakukan penyesuaian kebijakan dengan terbitnya RKPD Perubahan atau Renja Perubahan yang diformalkan. | Membuktikan hasil monev/refocusing menjadi dasar penyesuaian kebijakan melalui RKPD/Renja Perubahan. | Menyusun bukti alur hasil monev ke penyesuaian Renja/RKPD Perubahan. | 05_PENYESUAIAN_RENJA_RKPD_ANGGARAN Matriks monev-refocusing, notulen, telaahan staf/nota dinas, Renja/RKPD Perubahan. Lihat Bukti |
Proses |
| 15 | Perubahan atau penyesuaian anggaran berdasarkan RKPD Perubahan/Renja Perubahan belum dilampirkan sebagai tindak lanjut hasil pengukuran kinerja pada monev triwulan. | Melampirkan penyesuaian anggaran sebagai tindak lanjut pengukuran kinerja. | Melampirkan dokumen RKA/DPPA atau matriks anggaran yang berubah karena hasil monev/pengukuran kinerja. | 05_PENYESUAIAN_RENJA_RKPD_ANGGARAN Dokumen RKA/DPPA Perubahan, matriks anggaran, notulen pembahasan. Lihat Bukti |
Proses |
| 16 | Hasil monev triwulan belum memuat faktor pendorong, faktor penghambat, dan rencana perbaikan capaian kinerja yang belum mencapai target. | Monev memuat faktor pendorong, penghambat, dan rencana perbaikan. | Memperbaiki format monev dengan kolom faktor pendorong, penghambat, rencana perbaikan, PIC, dan deadline. | 03_MONEV_TRIWULAN_DAN_VALIDASI_DATA Template monev revisi, laporan monev, matriks tindak lanjut. Lihat Bukti |
Proses |
| 17 | LKjIP belum menyajikan target Renstra tahun evaluasi dan membandingkannya dengan realisasi tahun berjalan serta capaian kumulatif hingga akhir periode Renstra. | LKjIP menyajikan target Renstra, realisasi tahun berjalan, dan capaian kumulatif Renstra. | Menyusun addendum/perbaikan LKjIP dengan tabel perbandingan target Renstra dan realisasi. | 06_PERBAIKAN_LKJIP_PK_LAPORAN_BIDANG Addendum LKjIP, tabel target-realisasi, capaian kumulatif Renstra. Lihat Bukti |
Proses |
| 18 | LKjIP belum menyajikan perbandingan realisasi capaian kinerja OPD dengan target/standar pembanding yang relevan. | LKjIP menyajikan perbandingan capaian dengan target nasional/provinsi/kementerian/daerah bila tersedia. | Menambahkan tabel perbandingan capaian kinerja dengan pembanding yang relevan. | 06_PERBAIKAN_LKJIP_PK_LAPORAN_BIDANG Tabel perbandingan, sumber data nasional/provinsi, addendum LKjIP. Lihat Bukti |
Proses |
| 19 | LKjIP belum menyajikan analisis yang memadai mengenai keberhasilan/kegagalan capaian, hambatan, dan solusi perbaikan. | LKjIP memuat analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan, solusi, dan rekomendasi perbaikan. | Menyempurnakan narasi LKjIP agar berorientasi hasil dan perbaikan kinerja. | 06_PERBAIKAN_LKJIP_PK_LAPORAN_BIDANG Addendum LKjIP, analisis sasaran strategis, faktor pendorong/penghambat, solusi. Lihat Bukti |
Proses |
| 20 | Perjanjian Kinerja berjenjang dan keterkaitannya dengan kinerja bidang/unit belum terdokumentasi memadai. | Melengkapi Perjanjian Kinerja berjenjang hingga bidang/unit/pegawai strategis. | Menyusun dan mengunggah PK berjenjang serta matriks keterkaitan dengan indikator bidang/unit. | 06_PERBAIKAN_LKJIP_PK_LAPORAN_BIDANG PK Kepala Dinas, PK pejabat/bidang, matriks cascading PK. Lihat Bukti |
Proses |
| 21 | Laporan pengukuran kinerja bidang/unit kerja belum tersedia lengkap sebagai bukti akuntabilitas kinerja unit. | Menyediakan laporan pengukuran kinerja bidang/unit kerja sebagai dukungan akuntabilitas kinerja. | Mengumpulkan laporan pengukuran kinerja dari bidang/unit dan menautkannya ke register bukti. | 06_PERBAIKAN_LKJIP_PK_LAPORAN_BIDANG Laporan bidang/unit, rekap capaian, validasi data, dokumentasi monev unit. Lihat Bukti |
Proses |